קהילת ידידיה
ועד מנהל
פרוטוקול הישיבה מיום כ"א אדר א' תשע"ו,29.2.16 שעה 20:00
מיקום הישיבה: קהילת ידידיה.
נוכחים
ועד מנהל: דינה וינר, דוד גלייכר, עדינה גולומבק, רונן בצלאל, יצחק אביגד, קובי אייבלמן, רפאל אמלן, יפה שירה גרוסברג
ועדת ביקורת: דבורה גריינימן
ועדת כוח אדם: מרק רנדר
ועדת כספים: מרק נולמן
מנהלנית: מרים פיין
החלטות
תקציב מאושר על ידי ועד מנהל של קהילת ידידיה
הכנסות |
||
2015 |
2016 |
|
הכנסות כלליות |
33,877 |
30,489 |
דמי חבר |
40,781 |
41,000 |
תרומות לפעילות שוטפת |
159,435 |
159,000 |
תרומות לקרן בניה |
10,000 |
|
שימוש במבנה |
138,720 |
138,000 |
ימים נוראים |
10,520 |
10,520 |
הכנסת אחרות |
15,825 |
15,825 |
הכנסות משבתון |
19,321 |
19,321 |
הכנסות מאירועים |
7,985 |
7,985 |
תרומות ספרים/ספריה |
9,136 |
9,136 |
רווחים מהשקעות |
12,008 |
12,008 |
תרומות-פורים |
41,585 |
41,585 |
499,192 |
484,869 |
|
הוצאות |
|
|
מבנה |
160,682 |
168,492 |
משרד |
124,834 |
130,915 |
תמיכת הבניין |
12,790 |
82,600 |
אירועים [יום העצמאות, יום השואה, שבועות, זיכרון רבין] |
10,995 |
10,000 |
פורים |
2,830 |
2,900 |
פורים-קופת צדקה+קופת צדקה |
21,516 |
21,516 |
SHABBATON שבתון |
20,788 |
21,308 |
KIDDUSH קידוש שבועי |
9,269 |
9,501 |
ספרי תורות |
1,322 |
1,355 |
Sub-Total |
365,026 |
448,587 |
ועדות |
|
|
Social Events |
2,482 |
5,000 |
social action |
683 |
1,200 |
ספריה -+ ספרי תפילה |
9,378 |
5,000 |
Youth + Parsha Players |
8,824 |
13,000 |
Youth Director |
17,640 |
24,000 |
Art |
3,401 |
8,400 |
Rods |
|
1,000 |
Sub-Total |
42,408 |
57,600 |
יושבי ראש ועד מנהל |
|
2,000 |
Total Expenses before Extraordinary items |
407,435 |
508,187 |
Net Before Extraordinary items |
91,757 |
-23,319 |
אבנים שנופלים |
126,306 |
|
בידוד מים במרכז דב |
|
60,000 |
Net for the Year |
-34,549 |
-83,319 |
from reserves |
34,549 |
83,319 |
Net for the Year |
0 |
|
מבנה |
||
|
2015 |
2016 |
חשמל |
39,077 |
41,031 |
מים |
4,516 |
5,000 |
ביטוח |
20,012 |
20,512 |
אזעקה |
12,862 |
14,000 |
כיבוד קל |
|
1,500 |
נקיון |
54,823 |
57,564 |
חומרי נקיון |
4,261 |
4,500 |
Building Supplies |
4,654 |
5,000 |
Building Supervision |
18,461 |
19,384 |
160,682 |
168,492 |
|
משרד |
||
משכורת |
78,806 |
82,746 |
OFFICE SUPPLIES |
1,486 |
1,523 |
טלפון + אינטרנט |
2,204 |
2,314 |
אחזקת ציוד |
2,232 |
2,287 |
דואר + מתנות |
|
500 |
נסיעות + deliveries |
508 |
750 |
הנהלת חשבונות |
27,754 |
28,448 |
רווחית |
|
- |
ביקורת |
8,260 |
8,467 |
עלויות הבנק |
2,270 |
2,500 |
מיסים ואגרות |
1,314 |
1,380 |
124,834 |
130,915 |
|
תמיכת הבניין |
||
Roof |
|
25000 |
pumps |
|
5000 |
air conditioners |
|
4000 |
painting – pergola/railings |
|
2300 |
painting – outdoor pillars |
|
5000 |
painting – outdoor wall repairs, eaves |
|
3000 |
floor cleaning |
|
9500 |
woodwork |
|
3000 |
fire upgrade + trip coils |
|
13000 |
electrical work |
|
3000 |
tables |
|
1500 |
lock/alarm upgrade |
|
3000 |
replace exhaust fans |
|
4000 |
fridge repair |
|
300 |
ארון הקודש |
7,910 |
|
acoustic evaluation |
4,130 |
|
גינון |
750 |
|
replace acoustic panels |
|
1000 |
12,790 |
82,600 |